魯西煤(mei)礦深入(ru)貫徹落實集團公司一(yi)(yi)系(xi)列(lie)成(cheng)(cheng)本(ben)管控(kong)指導思想，牢(lao)固樹立“成(cheng)(cheng)本(ben)致勝”理(li)念，以(yi)全面預算(suan)管理(li)為(wei)抓手，對各(ge)項成(cheng)(cheng)本(ben)費(fei)(fei)用前(qian)置(zhi)把(ba)關，杜(du)絕(jue)不合理(li)成(cheng)(cheng)本(ben)費(fei)(fei)用預算(suan)資金(jin)列(lie)支。持續開展成(cheng)(cheng)本(ben)構成(cheng)(cheng)分析(xi)、系(xi)統(tong)運(yun)行寫(xie)實，選準(zhun)突(tu)破口、找準(zhun)著力點(dian)，進一(yi)(yi)步(bu)強化成(cheng)(cheng)本(ben)管控(kong)內(nei)功。確保營業成(cheng)(cheng)本(ben)增(zeng)(zeng)長(chang)低于營業收入(ru)增(zeng)(zeng)長(chang)，成(cheng)(cheng)本(ben)費(fei)(fei)用利潤(run)率(lv)實現穩中有升。
1-7月(yue)份，魯西(xi)煤礦職(zhi)工薪酬、折(zhe)舊(jiu)、維簡、安全、財務費用5項費用占煤炭總成本(ben)(ben)比重同比減少6.77%，固(gu)定及相對固(gu)定成本(ben)(ben)占比減少4.58%。
一、強化體系建設
制(zhi)定(ding)《魯(lu)西煤礦“兩(liang)化融合(he)”管理細化實施(shi)方案》《材(cai)料管理規定(ding)》《節(jie)能用電考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)細則(ze)》《物資(zi)管理辦(ban)法(fa)》《“四金(jin)”占用考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)辦(ban)法(fa)》《降(jiang)本(ben)(ben)(ben)增效(xiao)管理考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)辦(ban)法(fa)》等(deng)文件，重點圍繞人工成本(ben)(ben)(ben)、材(cai)料成本(ben)(ben)(ben)、能耗(hao)成本(ben)(ben)(ben)、維修(xiu)成本(ben)(ben)(ben)等(deng)可變成本(ben)(ben)(ben)，持續(xu)開(kai)展工作寫實，定(ding)期召開(kai)月度(du)經濟活動分析會(hui)，分析通報(bao)各(ge)項成本(ben)(ben)(ben)費(fei)(fei)(fei)用變動情況，找準成本(ben)(ben)(ben)管控(kong)薄弱環節(jie)，補齊成本(ben)(ben)(ben)管控(kong)短板弱項，針對性整改提升。嚴(yan)(yan)格(ge)成本(ben)(ben)(ben)考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)機制(zhi)，材(cai)料費(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)嚴(yan)(yan)格(ge)實行定(ding)額管理，加大成本(ben)(ben)(ben)節(jie)超獎(jiang)(jiang)罰(fa)力度(du)，考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)聯掛相關業務科室及責任人，1-7月累(lei)計考(kao)(kao)(kao)核(he)(he)獎(jiang)(jiang)懲66人次，獎(jiang)(jiang)罰(fa)金(jin)額3.47萬元(yuan)，充分調動各(ge)級(ji)管理人員降(jiang)本(ben)(ben)(ben)增效(xiao)主(zhu)動性和創造性。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)內部市場化(hua)管(guan)(guan)理(li)，細化(hua)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)單(dan)元，層層壓實(shi)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)責任。按照“小組(zu)化(hua)管(guan)(guan)理(li)、項目化(hua)落實(shi)”的原(yuan)則，對重點成本(ben)攻(gong)關(guan)任務進行考核，有效(xiao)促進了(le)工(gong)作效(xiao)率提升(sheng)。以工(gong)作寫實(shi)為抓手，從系(xi)統、設備、管(guan)(guan)理(li)等方面找(zhao)短板(ban)，持續優化(hua)相關(guan)技(ji)術流程及指標參數，促進精(jing)益化(hua)管(guan)(guan)理(li)水平(ping)提升(sheng)。
一(yi)(yi)是在快速掘(jue)(jue)進方面(mian)，結合“掘(jue)(jue)進提(ti)升(sheng)年”活動(dong)的要求(qiu)，重(zhong)新組織開展了(le)掘(jue)(jue)進現場寫(xie)實，優化(hua)支護參(can)數(shu)，爆破(po)參(can)數(shu)，三(san)采軌道下山(shan)(shan)揭煤后優化(hua)了(le)炮眼(yan)布置，提(ti)高了(le)循環進尺；加(jia)強設(she)備維(wei)修人員的培訓力度，提(ti)升(sheng)“快速掘(jue)(jue)進、一(yi)(yi)次成(cheng)(cheng)巷(xiang)”水平，完成(cheng)(cheng)了(le)三(san)采、一(yi)(yi)采“猴車”安(an)裝(zhuang)、調(diao)試及三(san)采下山(shan)(shan)安(an)全設(she)施改造，提(ti)高三(san)采掘(jue)(jue)進工作面(mian)的輔助(zhu)運輸(shu)效(xiao)(xiao)率(lv)，節約費用40余萬元；引進氣動(dong)單(dan)軌吊2臺(tai)、維(wei)修升(sheng)級(ji)1臺(tai)、升(sheng)級(ji)改造無極繩絞車1臺(tai)，提(ti)升(sheng)了(le)掘(jue)(jue)進后路輔助(zhu)運輸(shu)效(xiao)(xiao)率(lv)。1-7月份(fen)，三(san)采膠帶下山(shan)(shan)掘(jue)(jue)進工效(xiao)(xiao)提(ti)升(sheng)17.3%、三(san)采軌道下山(shan)(shan)提(ti)升(sheng)2.11%。
二是(shi)在高效(xiao)(xiao)采煤(mei)(mei)方面(mian)，突出抓好生(sheng)產組(zu)織，嚴格(ge)執行生(sheng)產前(qian)(qian)確認制度(du)(du)，時刻保(bao)持現場條件、裝(zhuang)備的良好狀態(tai)，保(bao)證整(zheng)個采煤(mei)(mei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)高效(xiao)(xiao)運(yun)行。目前(qian)(qian)，煤(mei)(mei)機速(su)度(du)(du)提高0.76米(mi)/分(fen)鐘(zhong)，最(zui)高達(da)到3.5米(mi)/分(fen)鐘(zhong)。根(gen)據觀測結果(guo)及時分(fen)析礦壓(ya)變化規律，優(you)化超前(qian)(qian)支(zhi)(zhi)護設計，制定出最(zui)合適(shi)的超前(qian)(qian)支(zhi)(zhi)護長(chang)度(du)(du)，減少(shao)(shao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)面(mian)兩順(shun)槽變形(xing)量，避免人(ren)(ren)員劈幫，節省工(gong)(gong)(gong)作(zuo)時間；計劃(hua)在接續工(gong)(gong)(gong)作(zuo)面(mian)順(shun)槽采用主動支(zhi)(zhi)護代(dai)替單體液壓(ya)支(zhi)(zhi)柱形(xing)式，預計可減少(shao)(shao)支(zhi)(zhi)護工(gong)(gong)(gong)6人(ren)(ren)。1-7月份采煤(mei)(mei)工(gong)(gong)(gong)效(xiao)(xiao)增(zeng)幅6%。
三是在系(xi)(xi)統(tong)(tong)優(you)化方面，持(chi)續(xu)優(you)化皮(pi)(pi)帶運輸(shu)系(xi)(xi)統(tong)(tong)，在-300強力皮(pi)(pi)帶上方安(an)裝“皮(pi)(pi)上皮(pi)(pi)”，用(yong)(yong)于輔助(zhu)采區(qu)生產運輸(shu)需要，年節(jie)約(yue)(yue)電(dian)(dian)費162萬元。對(dui)3下A07皮(pi)(pi)帶巷1#、2#皮(pi)(pi)帶進行變頻改造，配置智能煤(mei)流控制系(xi)(xi)統(tong)(tong)，降低電(dian)(dian)耗，目(mu)前皮(pi)(pi)帶運輸(shu)效(xiao)率為70%。累(lei)計(ji)停用(yong)(yong)變壓(ya)(ya)器7臺，更(geng)換(huan)淘(tao)汰老舊開關150余臺，優(you)化后各采區(qu)變電(dian)(dian)所變壓(ya)(ya)器負荷平均為75%，年可節(jie)約(yue)(yue)電(dian)(dian)費13.6萬元。組(zu)織開展(zhan)水(shui)(shui)倉(cang)清淤(yu)，水(shui)(shui)倉(cang)有效(xiao)容量增(zeng)加至(zhi)90%，-300污水(shui)(shui)處(chu)理站安(an)裝恒(heng)壓(ya)(ya)供水(shui)(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)，有效(xiao)減少了水(shui)(shui)泵、電(dian)(dian)機磨損和電(dian)(dian)能消耗，-300水(shui)(shui)泵噸(dun)(dun)(dun)水(shui)(shui)百(bai)米(mi)電(dian)(dian)耗由原來的0.48度降至(zhi)0.41度，降幅14.6%；-405水(shui)(shui)泵噸(dun)(dun)(dun)水(shui)(shui)百(bai)米(mi)電(dian)(dian)耗由原來的0.45度降至(zhi)0.36度，降幅20%。持(chi)續(xu)抓好通(tong)風(feng)降阻工作(zuo)，共封閉閑(xian)置巷道10處(chu)、長(chang)度1719m，對(dui)總(zong)回(hui)風(feng)巷等巷道擴(kuo)修212米(mi)；對(dui)一采區(qu)密閉、輔助(zhu)采區(qu)沿空留巷噴涂和通(tong)風(feng)設(she)施進行堵漏(lou)，累(lei)計(ji)減少漏(lou)風(feng)276立方米(mi)/分鐘。1-7月全礦(kuang)噸(dun)(dun)(dun)煤(mei)電(dian)(dian)耗降至(zhi)23.77度/噸(dun)(dun)(dun)，比2020年7-10月降低了1.81度/噸(dun)(dun)(dun)，降幅7%。
四是在煤(mei)(mei)(mei)(mei)質提(ti)升方面(mian)，著力(li)提(ti)升核定產(chan)能(neng)背景(jing)下(xia)的煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產(chan)量，做大(da)分母，降低煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)單位成本。緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞(rao)“含矸(gan)(gan)(gan)率(lv)、含雜(za)率(lv)”兩個(ge)(ge)重點，從采(cai)掘(jue)源頭、從每個(ge)(ge)細節抓起(qi)，采(cai)取(qu)多種措施(shi)減(jian)少矸(gan)(gan)(gan)石、減(jian)少雜(za)物，特別是在工(gong)(gong)(gong)作面(mian)煤(mei)(mei)(mei)(mei)層(ceng)(ceng)變(bian)薄時，嚴格(ge)控制采(cai)高，把架間漏矸(gan)(gan)(gan)清理至老(lao)(lao)空(kong)；大(da)塊矸(gan)(gan)(gan)石揀出裝袋(dai)或沿(yan)巷幫(bang)碼放整(zheng)齊，回填老(lao)(lao)空(kong)，嚴格(ge)落(luo)實工(gong)(gong)(gong)作面(mian)過構(gou)造帶分裝分運措施(shi)，降低原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)含矸(gan)(gan)(gan)率(lv)。根據接續安排和規劃(hua)設計(ji)，超前(qian)做好預測(ce)預報(bao)，及(ji)時測(ce)算3上、3下(xia)煤(mei)(mei)(mei)(mei)配比(bi)，做好高低灰煤(mei)(mei)(mei)(mei)層(ceng)(ceng)配采(cai)，實現工(gong)(gong)(gong)作面(mian)精準配采(cai)。持續強(qiang)化(hua)“管理人員和一線員工(gong)(gong)(gong)”煤(mei)(mei)(mei)(mei)質意識提(ti)升，嚴格(ge)執行“商品(pin)煤(mei)(mei)(mei)(mei)率(lv)”獎懲、“雜(za)物回購”考核等制度，落(luo)實毛(mao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)含雜(za)率(lv)抽(chou)查管理，不斷強(qiang)化(hua)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產(chan)、運、洗、存全(quan)過程管控。1-7月份(fen)原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)含矸(gan)(gan)(gan)率(lv)為(wei)22%，比(bi)去(qu)(qu)年29%降低7個(ge)(ge)百分點，預計(ji)全(quan)年可增加商品(pin)煤(mei)(mei)(mei)(mei)4萬(wan)(wan)噸；毛(mao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)含雜(za)率(lv)為(wei)27千克/萬(wan)(wan)噸，比(bi)去(qu)(qu)年40千克/萬(wan)(wan)噸減(jian)少13千克/萬(wan)(wan)噸，降幅32.5%。1-7月份(fen)平(ping)均發熱量超集團(tuan)公(gong)司考核指標126大(da)卡/千克，比(bi)去(qu)(qu)年7-10月提(ti)高365大(da)卡/千克，增幅9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優化勞(lao)動(dong)組(zu)織降本(ben)。積極推動(dong)勞(lao)動(dong)組(zu)織變(bian)革，嚴把人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)進口關，加強用工(gong)(gong)總量剛性(xing)管控，常(chang)態化開展控員(yuan)(yuan)(yuan)提效(xiao)(xiao)工(gong)(gong)作，實施“動(dong)態”定員(yuan)(yuan)(yuan)，深挖(wa)現有人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)潛(qian)能。1-7月(yue)通過(guo)專(zhuan)業(ye)(ye)化隊伍輸出、人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)清退等方式(shi)減少(shao)人(ren)工(gong)(gong)成(cheng)本(ben)387萬元，單(dan)位成(cheng)本(ben)減少(shao)8.7元/噸；二是強化工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)聯(lian)動(dong)降本(ben)。修訂工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)聯(lian)動(dong)考核辦法(fa)，建立健全全員(yuan)(yuan)(yuan)業(ye)(ye)績考核制(zhi)度體系，完善工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)考核掛鉤機制(zhi)并(bing)嚴格執(zhi)行，切實做到工(gong)(gong)資與效(xiao)(xiao)益(yi)同(tong)向聯(lian)動(dong)。其中，機關人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)2月(yue)份(fen)和7月(yue)份(fen)績效(xiao)(xiao)工(gong)(gong)資下(xia)調20%，金降本(ben)24.72萬元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是(shi)(shi)加(jia)(jia)大(da)(da)(da)低效無效資(zi)(zi)產處置力度(du)，通過(guo)“干(gan)將(jiang)”APP競拍，處理(li)報廢設備殘料(liao)254噸，回(hui)收(shou)(shou)現金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)63.87萬(wan)(wan)元；處理(li)監獄移(yi)交的(de)毀損(sun)、淘汰(tai)材料(liao)及地面工廣(guang)廢舊材料(liao)167噸，回(hui)收(shou)(shou)現金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)92.42萬(wan)(wan)元；堅持(chi)(chi)“專(zhuan)班管理(li)、一(yi)企一(yi)策(ce)”，持(chi)(chi)續推進(jin)逾期(qi)債權清收(shou)(shou)，1-7月(yue)收(shou)(shou)回(hui)逾期(qi)債權530萬(wan)(wan)元；二是(shi)(shi)加(jia)(jia)大(da)(da)(da)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管理(li)創(chuang)(chuang)效力度(du)，通過(guo)簽(qian)訂(ding)個性化(hua)存款協議提升(sheng)商票(piao)付(fu)款比例等實現創(chuang)(chuang)效226萬(wan)(wan)元；三(san)是(shi)(shi)嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)現金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)管理(li)，嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)預算管控(kong),嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)負債規模管控(kong)，堅持(chi)(chi)“以收(shou)(shou)定(ding)支(zhi)”,合理(li)控(kong)制應(ying)付(fu)款項(xiang)支(zhi)付(fu)節奏，在合同簽(qian)訂(ding)中爭(zheng)取寬(kuan)松的(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)支(zhi)付(fu)條件(jian)，保(bao)持(chi)(chi)應(ying)收(shou)(shou)、應(ying)付(fu)業務(wu)的(de)結構相(xiang)對匹配(pei)，促(cu)進(jin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)動(dong)性提升(sheng)。二季(ji)度(du)實現經營現金(jin)(jin)(jin)凈(jing)流(liu)(liu)量環比增加(jia)(jia)5110萬(wan)(wan)元,為企業發展(zhan)提供堅強(qiang)自有(you)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)保(bao)障；四是(shi)(shi)加(jia)(jia)大(da)(da)(da)稅收(shou)(shou)等優惠政策(ce)研究力度(du)，實現稅費和政策(ce)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強(qiang)化(hua)設(she)備(bei)集(ji)(ji)(ji)約管(guan)理(li)，通(tong)過(guo)集(ji)(ji)(ji)團設(she)備(bei)共享平(ping)(ping)臺，做好設(she)備(bei)集(ji)(ji)(ji)約利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)文章。1-7月調(diao)(diao)出(chu)梭(suo)式(shi)礦車三(san)臺58萬(wan)元，液壓支架40架112萬(wan)元；二是(shi)強(qiang)化(hua)材(cai)(cai)料集(ji)(ji)(ji)約管(guan)理(li)，取消了各(ge)工區(qu)的(de)小倉庫(ku)，盤點(dian)盤活(huo)各(ge)部門現有(you)倉儲材(cai)(cai)料，減(jian)少庫(ku)存積壓，共調(diao)(diao)劑盤活(huo)庫(ku)存材(cai)(cai)料金額70萬(wan)元。嚴格(ge)材(cai)(cai)料計(ji)劃管(guan)理(li)，在確保安全(quan)前提(ti)下(xia)提(ti)高舊材(cai)(cai)料的(de)利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)效率，強(qiang)化(hua)對回撤(che)設(she)備(bei)及(ji)附件維護保養的(de)監督及(ji)考核(he)，1-7月實現材(cai)(cai)料管(guan)理(li)降(jiang)本(ben)298萬(wan)元；三(san)是(shi)強(qiang)化(hua)用(yong)(yong)(yong)電管(guan)理(li)，嚴格(ge)執行(xing)“避峰填谷(gu)”用(yong)(yong)(yong)電制度，利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)倉儲做好主副井(jing)提(ti)升(sheng)(sheng)，打滿谷(gu)段，用(yong)(yong)(yong)好平(ping)(ping)段，保證夜(ye)(ye)班用(yong)(yong)(yong)電低谷(gu)段提(ti)升(sheng)(sheng)滿負(fu)荷運行(xing)，平(ping)(ping)段調(diao)(diao)節(jie)；夜(ye)(ye)班集(ji)(ji)(ji)中(zhong)提(ti)升(sheng)(sheng)矸石，中(zhong)班峰段不(bu)提(ti)升(sheng)(sheng)，矸石在大巷存放，平(ping)(ping)段調(diao)(diao)節(jie)提(ti)升(sheng)(sheng)。-300及(ji)-405中(zhong)央泵房全(quan)部實現夜(ye)(ye)班谷(gu)段排(pai)水；根據用(yong)(yong)(yong)電政策合理(li)安排(pai)檢修(xiu)作業時間(jian)；調(diao)(diao)整(zheng)優化(hua)掘進勞動(dong)組(zu)織，峰段不(bu)進行(xing)出(chu)煤（矸）作業。通(tong)過(guo)以(yi)上措施。1-7月噸煤電費(fei)19.24元/噸，同比(bi)下(xia)降(jiang)2.12元/噸，降(jiang)幅9.92%，節(jie)約電費(fei)支出(chu)200余萬(wan)元。
六、壓縮非生產性支出
大力削減非生產(chan)性、非緊迫性支出，精(jing)打(da)細算(suan)，精(jing)當投入，預算(suan)前置把關(guan)、過程從嚴(yan)管控(kong)(kong)。嚴(yan)控(kong)(kong)地面零星工程建(jian)設、嚴(yan)控(kong)(kong)各類福利(li)性補(bu)貼(tie)性支出、嚴(yan)控(kong)(kong)“四項(xiang)”費用。1-7月可控(kong)(kong)費用3369萬元(yuan)，同比減少147萬元(yuan)，減幅4.18%。
