魯西(xi)煤(mei)礦深入貫徹落實集團(tuan)公(gong)司一系列成本(ben)(ben)管控指(zhi)導思(si)想，牢固(gu)樹立“成本(ben)(ben)致勝”理(li)念，以全面(mian)預算管理(li)為抓手，對各項成本(ben)(ben)費用(yong)前置把關，杜絕(jue)不合理(li)成本(ben)(ben)費用(yong)預算資金列支。持續開展成本(ben)(ben)構成分(fen)析、系統(tong)運行寫(xie)實，選準突破(po)口、找(zhao)準著(zhu)力點，進一步(bu)強化(hua)成本(ben)(ben)管控內功。確保(bao)營(ying)業成本(ben)(ben)增長(chang)(chang)低(di)于營(ying)業收入增長(chang)(chang)，成本(ben)(ben)費用(yong)利(li)潤率實現穩中有升。
1-7月份，魯西煤礦職工(gong)薪酬(chou)、折(zhe)舊、維(wei)簡(jian)、安全、財務費用5項費用占煤炭總成本比重同比減(jian)少6.77%，固(gu)定(ding)及相(xiang)對固(gu)定(ding)成本占比減(jian)少4.58%。
一、強化體系建設
制定《魯(lu)西煤礦“兩化(hua)(hua)融合”管(guan)(guan)理(li)細化(hua)(hua)實施方案》《材料(liao)管(guan)(guan)理(li)規(gui)定》《節(jie)能用電考(kao)(kao)核細則(ze)》《物資管(guan)(guan)理(li)辦法》《“四(si)金(jin)”占用考(kao)(kao)核辦法》《降本(ben)(ben)(ben)(ben)增(zeng)效管(guan)(guan)理(li)考(kao)(kao)核辦法》等(deng)文件，重點(dian)圍(wei)繞人工成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、材料(liao)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、能耗成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、維修(xiu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)等(deng)可變成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)，持(chi)續開展工作寫實，定期召開月(yue)(yue)度經(jing)濟活動(dong)(dong)分(fen)析會，分(fen)析通(tong)報各(ge)項成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)費用變動(dong)(dong)情況，找(zhao)準成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)控(kong)薄(bo)弱環節(jie)，補齊成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)控(kong)短板(ban)弱項，針(zhen)對(dui)性整改(gai)提升。嚴格成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)考(kao)(kao)核機(ji)制，材料(liao)費、電費、維修(xiu)費嚴格實行定額管(guan)(guan)理(li)，加(jia)大成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)節(jie)超(chao)獎罰力度，考(kao)(kao)核聯掛(gua)相關業務科(ke)室及責(ze)任人，1-7月(yue)(yue)累計考(kao)(kao)核獎懲66人次，獎罰金(jin)額3.47萬元，充分(fen)調動(dong)(dong)各(ge)級管(guan)(guan)理(li)人員降本(ben)(ben)(ben)(ben)增(zeng)效主(zhu)動(dong)(dong)性和創造性。
二、強化“兩化融合”降本
強化內部市場化管理(li)(li)，細化成本管理(li)(li)單元(yuan)，層層壓實(shi)成本管理(li)(li)責任(ren)(ren)。按(an)照“小組化管理(li)(li)、項目化落實(shi)”的原(yuan)則，對重點(dian)成本攻關任(ren)(ren)務進行(xing)考核，有效(xiao)促(cu)進了(le)工作效(xiao)率(lv)提升。以工作寫實(shi)為(wei)抓(zhua)手，從系統、設備、管理(li)(li)等(deng)方面(mian)找短板，持續優化相關技術流程及指標參(can)數，促(cu)進精(jing)益化管理(li)(li)水平提升。
一(yi)是(shi)在快(kuai)速掘進(jin)(jin)(jin)方(fang)面(mian)，結合“掘進(jin)(jin)(jin)提(ti)(ti)(ti)(ti)升(sheng)年”活動的(de)要(yao)求，重新組(zu)織開(kai)展了(le)(le)掘進(jin)(jin)(jin)現場寫實(shi)，優化支護參數，爆破參數，三(san)采(cai)軌(gui)道下(xia)山(shan)(shan)揭煤(mei)后優化了(le)(le)炮眼布置，提(ti)(ti)(ti)(ti)高(gao)了(le)(le)循環進(jin)(jin)(jin)尺(chi)；加強設(she)備維(wei)修人員的(de)培訓力度(du)，提(ti)(ti)(ti)(ti)升(sheng)“快(kuai)速掘進(jin)(jin)(jin)、一(yi)次成巷”水平，完成了(le)(le)三(san)采(cai)、一(yi)采(cai)“猴車”安(an)(an)裝、調試及三(san)采(cai)下(xia)山(shan)(shan)安(an)(an)全設(she)施(shi)改造，提(ti)(ti)(ti)(ti)高(gao)三(san)采(cai)掘進(jin)(jin)(jin)工作(zuo)面(mian)的(de)輔助運輸(shu)效率(lv)，節(jie)約費用40余萬元；引進(jin)(jin)(jin)氣動單軌(gui)吊2臺(tai)(tai)、維(wei)修升(sheng)級1臺(tai)(tai)、升(sheng)級改造無極繩絞車1臺(tai)(tai)，提(ti)(ti)(ti)(ti)升(sheng)了(le)(le)掘進(jin)(jin)(jin)后路輔助運輸(shu)效率(lv)。1-7月份，三(san)采(cai)膠帶下(xia)山(shan)(shan)掘進(jin)(jin)(jin)工效提(ti)(ti)(ti)(ti)升(sheng)17.3%、三(san)采(cai)軌(gui)道下(xia)山(shan)(shan)提(ti)(ti)(ti)(ti)升(sheng)2.11%。
二是在高(gao)(gao)效采煤(mei)方面，突出抓好(hao)生(sheng)產組織，嚴格執行生(sheng)產前(qian)(qian)確認制度，時刻保持現(xian)場條件(jian)、裝備的良好(hao)狀態，保證(zheng)整個采煤(mei)工作(zuo)(zuo)高(gao)(gao)效運行。目前(qian)(qian)，煤(mei)機速度提高(gao)(gao)0.76米/分鐘(zhong)，最高(gao)(gao)達到(dao)3.5米/分鐘(zhong)。根(gen)據觀(guan)測結果及時分析礦壓變化(hua)規律(lv)，優化(hua)超前(qian)(qian)支(zhi)護設計，制定出最合適的超前(qian)(qian)支(zhi)護長(chang)度，減(jian)少工作(zuo)(zuo)面兩順(shun)槽變形(xing)量(liang)，避免人員(yuan)劈(pi)幫，節省工作(zuo)(zuo)時間；計劃(hua)在接續工作(zuo)(zuo)面順(shun)槽采用主動支(zhi)護代替單體液(ye)壓支(zhi)柱形(xing)式，預計可減(jian)少支(zhi)護工6人。1-7月份采煤(mei)工效增幅6%。
三是在(zai)系統優(you)(you)(you)化(hua)(hua)方(fang)面，持續優(you)(you)(you)化(hua)(hua)皮(pi)(pi)帶運(yun)輸系統，在(zai)-300強(qiang)力皮(pi)(pi)帶上(shang)方(fang)安裝“皮(pi)(pi)上(shang)皮(pi)(pi)”，用(yong)于輔助(zhu)采區生(sheng)產運(yun)輸需要(yao)，年(nian)節(jie)約(yue)(yue)電費162萬(wan)(wan)元。對3下A07皮(pi)(pi)帶巷1#、2#皮(pi)(pi)帶進行變頻(pin)改造，配置(zhi)智能(neng)煤流控制系統，降(jiang)低電耗(hao)，目前(qian)皮(pi)(pi)帶運(yun)輸效率為(wei)70%。累計(ji)停用(yong)變壓器(qi)7臺，更(geng)換(huan)淘(tao)汰老舊開(kai)關150余臺，優(you)(you)(you)化(hua)(hua)后(hou)各(ge)采區變電所變壓器(qi)負荷平(ping)均為(wei)75%，年(nian)可節(jie)約(yue)(yue)電費13.6萬(wan)(wan)元。組(zu)織開(kai)展水(shui)倉清淤，水(shui)倉有效容量增加至(zhi)90%，-300污水(shui)處理站安裝恒壓供水(shui)系統，有效減少了(le)水(shui)泵(beng)、電機磨損和電能(neng)消耗(hao)，-300水(shui)泵(beng)噸水(shui)百(bai)米電耗(hao)由(you)原來(lai)的(de)0.48度降(jiang)至(zhi)0.41度，降(jiang)幅14.6%；-405水(shui)泵(beng)噸水(shui)百(bai)米電耗(hao)由(you)原來(lai)的(de)0.45度降(jiang)至(zhi)0.36度，降(jiang)幅20%。持續抓(zhua)好通(tong)(tong)風降(jiang)阻工作，共封閉閑置(zhi)巷道10處、長度1719m，對總回風巷等巷道擴修212米；對一采區密閉、輔助(zhu)采區沿空留巷噴涂和通(tong)(tong)風設施(shi)進行堵漏，累計(ji)減少漏風276立方(fang)米/分鐘。1-7月(yue)全(quan)礦噸煤電耗(hao)降(jiang)至(zhi)23.77度/噸，比2020年(nian)7-10月(yue)降(jiang)低了(le)1.81度/噸，降(jiang)幅7%。
四是(shi)在(zai)煤(mei)質提(ti)升(sheng)方面(mian)，著力提(ti)升(sheng)核(he)定(ding)產(chan)(chan)能背(bei)景下的煤(mei)炭產(chan)(chan)量，做大(da)(da)分(fen)母，降(jiang)低(di)煤(mei)炭單位成本。緊緊圍繞“含(han)矸(gan)率、含(han)雜(za)(za)率”兩個重點，從采(cai)(cai)掘源頭、從每個細(xi)節抓起，采(cai)(cai)取(qu)多種(zhong)措施減少矸(gan)石(shi)、減少雜(za)(za)物，特別是(shi)在(zai)工(gong)作(zuo)面(mian)煤(mei)層(ceng)變薄(bo)時，嚴格控制(zhi)(zhi)采(cai)(cai)高，把(ba)架間漏矸(gan)清(qing)理至老空；大(da)(da)塊矸(gan)石(shi)揀出(chu)裝(zhuang)袋(dai)或沿巷(xiang)幫碼放整齊(qi)，回(hui)填老空，嚴格落實(shi)工(gong)作(zuo)面(mian)過(guo)構造(zao)帶(dai)分(fen)裝(zhuang)分(fen)運措施，降(jiang)低(di)原煤(mei)含(han)矸(gan)率。根據接續安排(pai)和規劃設(she)計(ji)，超前做好(hao)預測(ce)預報，及時測(ce)算3上(shang)、3下煤(mei)配比(bi)(bi)，做好(hao)高低(di)灰煤(mei)層(ceng)配采(cai)(cai)，實(shi)現工(gong)作(zuo)面(mian)精準(zhun)配采(cai)(cai)。持(chi)續強(qiang)化(hua)“管理人(ren)員和一線員工(gong)”煤(mei)質意識提(ti)升(sheng)，嚴格執行“商品煤(mei)率”獎懲(cheng)、“雜(za)(za)物回(hui)購”考核(he)等制(zhi)(zhi)度，落實(shi)毛煤(mei)含(han)雜(za)(za)率抽查(cha)管理，不斷強(qiang)化(hua)煤(mei)炭產(chan)(chan)、運、洗、存全過(guo)程管控。1-7月份原煤(mei)含(han)矸(gan)率為(wei)22%，比(bi)(bi)去年(nian)29%降(jiang)低(di)7個百分(fen)點，預計(ji)全年(nian)可增加商品煤(mei)4萬(wan)噸(dun)(dun)；毛煤(mei)含(han)雜(za)(za)率為(wei)27千(qian)(qian)克(ke)(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)，比(bi)(bi)去年(nian)40千(qian)(qian)克(ke)(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)減少13千(qian)(qian)克(ke)(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)，降(jiang)幅(fu)32.5%。1-7月份平均發熱(re)量超集團公(gong)司考核(he)指標126大(da)(da)卡/千(qian)(qian)克(ke)(ke)，比(bi)(bi)去年(nian)7-10月提(ti)高365大(da)(da)卡/千(qian)(qian)克(ke)(ke)，增幅(fu)9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優化(hua)勞(lao)動組織降(jiang)本(ben)(ben)。積極推動勞(lao)動組織變革，嚴把(ba)人(ren)員(yuan)進口關，加(jia)強用工(gong)總量(liang)剛性管控(kong)，常態化(hua)開(kai)展控(kong)員(yuan)提效(xiao)工(gong)作，實施(shi)“動態”定員(yuan)，深挖現(xian)有人(ren)員(yuan)潛(qian)能。1-7月(yue)(yue)通過專業化(hua)隊伍輸(shu)出、人(ren)員(yuan)清(qing)退等方式減少人(ren)工(gong)成本(ben)(ben)387萬(wan)元，單位(wei)成本(ben)(ben)減少8.7元/噸；二是強化(hua)工(gong)效(xiao)聯動降(jiang)本(ben)(ben)。修(xiu)訂工(gong)效(xiao)聯動考核(he)辦法，建立健全全員(yuan)業績考核(he)制度體(ti)系，完善(shan)工(gong)效(xiao)考核(he)掛(gua)鉤機制并(bing)嚴格執(zhi)行，切實做到工(gong)資與(yu)效(xiao)益同(tong)向聯動。其中(zhong)，機關人(ren)員(yuan)2月(yue)(yue)份(fen)和7月(yue)(yue)份(fen)績效(xiao)工(gong)資下調20%，金降(jiang)本(ben)(ben)24.72萬(wan)元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是加(jia)大低效無效資(zi)(zi)產處置力度(du)，通過(guo)“干將”APP競拍，處理報廢設(she)備殘料(liao)254噸，回(hui)收(shou)現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)(liu)63.87萬(wan)元(yuan)；處理監獄移交(jiao)的(de)毀損、淘汰材料(liao)及(ji)地面工廣廢舊(jiu)材料(liao)167噸，回(hui)收(shou)現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)(liu)92.42萬(wan)元(yuan)；堅(jian)(jian)持(chi)(chi)“專班管(guan)理、一(yi)企(qi)一(yi)策(ce)(ce)”，持(chi)(chi)續(xu)推進逾期債權清收(shou)，1-7月(yue)收(shou)回(hui)逾期債權530萬(wan)元(yuan)；二是加(jia)大資(zi)(zi)金(jin)管(guan)理創效力度(du)，通過(guo)簽訂個性化存款(kuan)協議(yi)提升(sheng)商(shang)票付(fu)款(kuan)比例等(deng)實現(xian)(xian)(xian)創效226萬(wan)元(yuan)；三是嚴格現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)(liu)管(guan)理，嚴格資(zi)(zi)金(jin)預算管(guan)控,嚴格負債規模管(guan)控，堅(jian)(jian)持(chi)(chi)“以收(shou)定(ding)支”,合(he)理控制應(ying)付(fu)款(kuan)項支付(fu)節(jie)奏，在合(he)同簽訂中爭取(qu)寬松的(de)資(zi)(zi)金(jin)支付(fu)條件，保持(chi)(chi)應(ying)收(shou)、應(ying)付(fu)業(ye)務的(de)結(jie)構相對匹配，促進資(zi)(zi)金(jin)流(liu)(liu)動性提升(sheng)。二季度(du)實現(xian)(xian)(xian)經營現(xian)(xian)(xian)金(jin)凈流(liu)(liu)量(liang)環(huan)比增加(jia)5110萬(wan)元(yuan),為企(qi)業(ye)發(fa)展提供堅(jian)(jian)強(qiang)自有(you)資(zi)(zi)金(jin)保障；四是加(jia)大稅收(shou)等(deng)優惠(hui)政(zheng)策(ce)(ce)研究力度(du)，實現(xian)(xian)(xian)稅費(fei)和(he)政(zheng)策(ce)(ce)資(zi)(zi)金(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)設(she)(she)備(bei)集(ji)(ji)約(yue)管理(li)(li)，通(tong)(tong)過(guo)(guo)集(ji)(ji)團(tuan)設(she)(she)備(bei)共(gong)享平(ping)臺，做好(hao)設(she)(she)備(bei)集(ji)(ji)約(yue)利用(yong)(yong)文(wen)章。1-7月調出(chu)梭式(shi)礦車三臺58萬(wan)元(yuan)(yuan)，液壓(ya)支架(jia)40架(jia)112萬(wan)元(yuan)(yuan)；二是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)材(cai)料(liao)集(ji)(ji)約(yue)管理(li)(li)，取消了各(ge)工區的小倉庫(ku)(ku)，盤點盤活各(ge)部(bu)門現有倉儲(chu)(chu)材(cai)料(liao)，減(jian)少庫(ku)(ku)存積壓(ya)，共(gong)調劑盤活庫(ku)(ku)存材(cai)料(liao)金額70萬(wan)元(yuan)(yuan)。嚴格材(cai)料(liao)計劃管理(li)(li)，在(zai)確保(bao)安全前提(ti)下(xia)提(ti)高舊材(cai)料(liao)的利用(yong)(yong)效率，強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)對回撤設(she)(she)備(bei)及(ji)附件維護保(bao)養的監督及(ji)考核，1-7月實現材(cai)料(liao)管理(li)(li)降(jiang)本(ben)298萬(wan)元(yuan)(yuan)；三是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)(hua)用(yong)(yong)電(dian)管理(li)(li)，嚴格執行“避峰(feng)(feng)填谷(gu)”用(yong)(yong)電(dian)制(zhi)度，利用(yong)(yong)倉儲(chu)(chu)做好(hao)主(zhu)副井提(ti)升(sheng)(sheng)，打滿谷(gu)段(duan)(duan)(duan)，用(yong)(yong)好(hao)平(ping)段(duan)(duan)(duan)，保(bao)證夜(ye)班(ban)用(yong)(yong)電(dian)低(di)谷(gu)段(duan)(duan)(duan)提(ti)升(sheng)(sheng)滿負荷(he)運行，平(ping)段(duan)(duan)(duan)調節；夜(ye)班(ban)集(ji)(ji)中(zhong)提(ti)升(sheng)(sheng)矸石，中(zhong)班(ban)峰(feng)(feng)段(duan)(duan)(duan)不(bu)提(ti)升(sheng)(sheng)，矸石在(zai)大巷存放(fang)，平(ping)段(duan)(duan)(duan)調節提(ti)升(sheng)(sheng)。-300及(ji)-405中(zhong)央泵房全部(bu)實現夜(ye)班(ban)谷(gu)段(duan)(duan)(duan)排(pai)水(shui)；根據用(yong)(yong)電(dian)政策(ce)合理(li)(li)安排(pai)檢修作(zuo)業時間；調整優(you)化(hua)(hua)掘(jue)進勞動組織，峰(feng)(feng)段(duan)(duan)(duan)不(bu)進行出(chu)煤（矸）作(zuo)業。通(tong)(tong)過(guo)(guo)以上措施(shi)。1-7月噸(dun)煤電(dian)費(fei)19.24元(yuan)(yuan)/噸(dun)，同(tong)比下(xia)降(jiang)2.12元(yuan)(yuan)/噸(dun)，降(jiang)幅(fu)9.92%，節約(yue)電(dian)費(fei)支出(chu)200余萬(wan)元(yuan)(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大(da)力(li)削減(jian)非生產(chan)性、非緊(jin)迫性支(zhi)(zhi)出，精打細(xi)算，精當投入，預(yu)算前置把關、過程從嚴(yan)(yan)管控(kong)(kong)。嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)地面零星工程建(jian)設、嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)各類福利(li)性補貼性支(zhi)(zhi)出、嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)“四項”費用。1-7月可控(kong)(kong)費用3369萬(wan)(wan)元，同比(bi)減(jian)少147萬(wan)(wan)元，減(jian)幅(fu)4.18%。
