魯(lu)西煤礦(kuang)深入(ru)貫徹(che)落實集團(tuan)公司(si)一(yi)系列(lie)成(cheng)(cheng)本管控指(zhi)導思想，牢固樹立“成(cheng)(cheng)本致勝”理念，以全面(mian)預算(suan)管理為抓手，對各項成(cheng)(cheng)本費用(yong)前置(zhi)把(ba)關(guan)，杜絕不合理成(cheng)(cheng)本費用(yong)預算(suan)資金列(lie)支(zhi)。持(chi)續開展成(cheng)(cheng)本構成(cheng)(cheng)分析(xi)、系統運(yun)行(xing)寫(xie)實，選準突破口、找準著力(li)點，進一(yi)步(bu)強化成(cheng)(cheng)本管控內功。確保(bao)營業(ye)成(cheng)(cheng)本增長低于營業(ye)收入(ru)增長，成(cheng)(cheng)本費用(yong)利潤率實現穩中有升。
1-7月份，魯西煤礦職(zhi)工(gong)薪(xin)酬(chou)、折舊(jiu)、維簡、安全、財務費用(yong)5項費用(yong)占(zhan)煤炭(tan)總成本比(bi)重(zhong)同比(bi)減少6.77%，固定及相對固定成本占(zhan)比(bi)減少4.58%。
一、強化體系建設
制定(ding)(ding)《魯西煤礦“兩化(hua)融合”管(guan)(guan)理細化(hua)實施方(fang)案》《材料(liao)管(guan)(guan)理規定(ding)(ding)》《節(jie)能用電考(kao)核(he)細則》《物(wu)資管(guan)(guan)理辦法(fa)》《“四金”占用考(kao)核(he)辦法(fa)》《降(jiang)本(ben)增(zeng)(zeng)效管(guan)(guan)理考(kao)核(he)辦法(fa)》等(deng)文件(jian)，重點圍繞人(ren)(ren)工成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)、材料(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)、能耗成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)、維修成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)等(deng)可變(bian)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)，持(chi)續開(kai)展工作寫實，定(ding)(ding)期(qi)召開(kai)月(yue)度經濟活(huo)動分析會，分析通報各項成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)費(fei)用變(bian)動情況(kuang)，找準成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)控(kong)薄弱環節(jie)，補齊成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)控(kong)短板(ban)弱項，針對性(xing)(xing)整改提升。嚴(yan)格(ge)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)考(kao)核(he)機制，材料(liao)費(fei)、電費(fei)、維修費(fei)嚴(yan)格(ge)實行定(ding)(ding)額管(guan)(guan)理，加(jia)大成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)節(jie)超獎(jiang)罰(fa)力度，考(kao)核(he)聯掛相關業務科室(shi)及責任人(ren)(ren)，1-7月(yue)累計(ji)考(kao)核(he)獎(jiang)懲66人(ren)(ren)次，獎(jiang)罰(fa)金額3.47萬元，充分調(diao)動各級(ji)管(guan)(guan)理人(ren)(ren)員降(jiang)本(ben)增(zeng)(zeng)效主動性(xing)(xing)和(he)創造(zao)性(xing)(xing)。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)(hua)(hua)內部市(shi)場化(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)，細(xi)化(hua)(hua)(hua)成(cheng)(cheng)本管(guan)理(li)單元，層層壓實成(cheng)(cheng)本管(guan)理(li)責(ze)任。按照“小組化(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)、項(xiang)目(mu)化(hua)(hua)(hua)落實”的原(yuan)則，對重點成(cheng)(cheng)本攻關(guan)任務進(jin)行考核，有效(xiao)促進(jin)了工作(zuo)效(xiao)率提(ti)升。以工作(zuo)寫實為抓手，從系(xi)統、設備、管(guan)理(li)等方面找短(duan)板(ban)，持續(xu)優化(hua)(hua)(hua)相(xiang)關(guan)技術(shu)流(liu)程及指標參數(shu)，促進(jin)精益化(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)水平提(ti)升。
一是在快速掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)方面(mian)(mian)，結合“掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)提(ti)升年”活動的要求，重新(xin)組織開(kai)展了(le)(le)掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)現場寫實，優(you)(you)化支護參數，爆破(po)參數，三采(cai)軌道下山(shan)揭煤后(hou)(hou)優(you)(you)化了(le)(le)炮眼(yan)布置，提(ti)高(gao)了(le)(le)循環進(jin)尺；加強設備(bei)維修(xiu)人員的培訓力度，提(ti)升“快速掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)、一次(ci)成(cheng)巷”水平，完成(cheng)了(le)(le)三采(cai)、一采(cai)“猴車”安裝、調(diao)試及三采(cai)下山(shan)安全設施改造，提(ti)高(gao)三采(cai)掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)工作面(mian)(mian)的輔(fu)助運輸(shu)(shu)效(xiao)率，節約(yue)費用40余萬元；引進(jin)氣(qi)動單(dan)軌吊2臺、維修(xiu)升級(ji)1臺、升級(ji)改造無(wu)極繩絞車1臺，提(ti)升了(le)(le)掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)后(hou)(hou)路輔(fu)助運輸(shu)(shu)效(xiao)率。1-7月份，三采(cai)膠帶下山(shan)掘(jue)(jue)(jue)(jue)進(jin)工效(xiao)提(ti)升17.3%、三采(cai)軌道下山(shan)提(ti)升2.11%。
二是(shi)在高(gao)(gao)效采煤(mei)(mei)(mei)方面，突出(chu)抓好生(sheng)產組織，嚴格(ge)執行(xing)(xing)生(sheng)產前確(que)認制(zhi)度，時刻保持(chi)現場條件、裝備的(de)良好狀態，保證整個采煤(mei)(mei)(mei)工作高(gao)(gao)效運行(xing)(xing)。目前，煤(mei)(mei)(mei)機速度提(ti)高(gao)(gao)0.76米/分(fen)鐘(zhong)(zhong)，最高(gao)(gao)達到3.5米/分(fen)鐘(zhong)(zhong)。根據觀測(ce)結果及(ji)時分(fen)析(xi)礦壓變(bian)化規(gui)律，優(you)化超前支(zhi)(zhi)護設(she)計(ji)，制(zhi)定(ding)出(chu)最合(he)適的(de)超前支(zhi)(zhi)護長度，減(jian)少(shao)工作面兩順(shun)槽(cao)變(bian)形(xing)量，避免人(ren)員劈(pi)幫(bang)，節(jie)省工作時間；計(ji)劃在接續(xu)工作面順(shun)槽(cao)采用主(zhu)動支(zhi)(zhi)護代替單體液(ye)壓支(zhi)(zhi)柱形(xing)式，預計(ji)可減(jian)少(shao)支(zhi)(zhi)護工6人(ren)。1-7月份(fen)采煤(mei)(mei)(mei)工效增幅6%。
三是在系(xi)統(tong)優(you)(you)化方面，持續(xu)優(you)(you)化皮(pi)帶(dai)運輸系(xi)統(tong)，在-300強力皮(pi)帶(dai)上(shang)方安裝(zhuang)“皮(pi)上(shang)皮(pi)”，用(yong)于輔(fu)助采(cai)區生產運輸需要，年節約(yue)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)費(fei)162萬(wan)元。對3下A07皮(pi)帶(dai)巷(xiang)(xiang)1#、2#皮(pi)帶(dai)進(jin)行變(bian)頻(pin)改造(zao)，配置智能(neng)煤流控制(zhi)系(xi)統(tong)，降(jiang)(jiang)低電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)耗(hao)，目(mu)前皮(pi)帶(dai)運輸效(xiao)率(lv)為(wei)70%。累計停(ting)用(yong)變(bian)壓(ya)器(qi)7臺(tai)，更(geng)換淘汰老舊(jiu)開(kai)關150余臺(tai)，優(you)(you)化后各采(cai)區變(bian)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)所(suo)變(bian)壓(ya)器(qi)負(fu)荷(he)平均為(wei)75%，年可節約(yue)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)費(fei)13.6萬(wan)元。組織開(kai)展水(shui)(shui)(shui)(shui)倉(cang)清淤，水(shui)(shui)(shui)(shui)倉(cang)有效(xiao)容量增加至90%，-300污水(shui)(shui)(shui)(shui)處理(li)站安裝(zhuang)恒壓(ya)供水(shui)(shui)(shui)(shui)系(xi)統(tong)，有效(xiao)減少(shao)了水(shui)(shui)(shui)(shui)泵、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)機磨損和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)消耗(hao)，-300水(shui)(shui)(shui)(shui)泵噸(dun)水(shui)(shui)(shui)(shui)百米電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)耗(hao)由(you)原來(lai)的(de)0.48度(du)降(jiang)(jiang)至0.41度(du)，降(jiang)(jiang)幅(fu)14.6%；-405水(shui)(shui)(shui)(shui)泵噸(dun)水(shui)(shui)(shui)(shui)百米電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)耗(hao)由(you)原來(lai)的(de)0.45度(du)降(jiang)(jiang)至0.36度(du)，降(jiang)(jiang)幅(fu)20%。持續(xu)抓好通(tong)風降(jiang)(jiang)阻(zu)工作(zuo)，共封(feng)閉閑置巷(xiang)(xiang)道10處、長度(du)1719m，對總回風巷(xiang)(xiang)等巷(xiang)(xiang)道擴(kuo)修212米；對一采(cai)區密閉、輔(fu)助采(cai)區沿空留巷(xiang)(xiang)噴涂和(he)通(tong)風設施(shi)進(jin)行堵漏(lou)，累計減少(shao)漏(lou)風276立方米/分鐘(zhong)。1-7月全礦噸(dun)煤電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)耗(hao)降(jiang)(jiang)至23.77度(du)/噸(dun)，比(bi)2020年7-10月降(jiang)(jiang)低了1.81度(du)/噸(dun)，降(jiang)(jiang)幅(fu)7%。
四是在煤(mei)(mei)質(zhi)提升(sheng)方面(mian)，著(zhu)力(li)提升(sheng)核定產(chan)能背景(jing)下的煤(mei)(mei)炭產(chan)量，做大(da)分母，降(jiang)低(di)煤(mei)(mei)炭單位成(cheng)本(ben)。緊(jin)緊(jin)圍繞“含(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)(lv)(lv)、含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)(lv)”兩個重點，從采(cai)掘(jue)源頭(tou)、從每個細節抓起，采(cai)取多種措施(shi)減少矸(gan)(gan)石、減少雜(za)物(wu)，特別是在工作(zuo)面(mian)煤(mei)(mei)層變薄(bo)時，嚴格(ge)(ge)控制采(cai)高，把(ba)架間(jian)漏矸(gan)(gan)清理(li)至老空；大(da)塊矸(gan)(gan)石揀出(chu)裝袋(dai)或沿巷幫碼放(fang)整齊，回填老空，嚴格(ge)(ge)落實工作(zuo)面(mian)過構造帶分裝分運措施(shi)，降(jiang)低(di)原煤(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)(lv)(lv)。根據接續安排和(he)規劃設計(ji)，超前(qian)做好預(yu)測(ce)預(yu)報，及(ji)時測(ce)算3上、3下煤(mei)(mei)配比(bi)，做好高低(di)灰煤(mei)(mei)層配采(cai)，實現工作(zuo)面(mian)精準(zhun)配采(cai)。持續強化(hua)“管理(li)人員和(he)一線員工”煤(mei)(mei)質(zhi)意識提升(sheng)，嚴格(ge)(ge)執行“商品煤(mei)(mei)率(lv)(lv)(lv)(lv)”獎(jiang)懲、“雜(za)物(wu)回購”考核等制度，落實毛煤(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)(lv)抽查管理(li)，不斷強化(hua)煤(mei)(mei)炭產(chan)、運、洗、存全(quan)過程管控。1-7月(yue)份(fen)原煤(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)(lv)(lv)為22%，比(bi)去年(nian)29%降(jiang)低(di)7個百分點，預(yu)計(ji)全(quan)年(nian)可增加商品煤(mei)(mei)4萬噸；毛煤(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)(lv)為27千克/萬噸，比(bi)去年(nian)40千克/萬噸減少13千克/萬噸，降(jiang)幅(fu)32.5%。1-7月(yue)份(fen)平均(jun)發(fa)熱量超集團公司考核指(zhi)標126大(da)卡/千克，比(bi)去年(nian)7-10月(yue)提高365大(da)卡/千克，增幅(fu)9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優化(hua)(hua)勞(lao)動(dong)(dong)(dong)組(zu)織降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)。積極推(tui)動(dong)(dong)(dong)勞(lao)動(dong)(dong)(dong)組(zu)織變革(ge)，嚴把(ba)人員(yuan)進口關(guan)，加強(qiang)用(yong)工(gong)總(zong)量(liang)剛性管控，常態(tai)(tai)化(hua)(hua)開展控員(yuan)提效(xiao)(xiao)工(gong)作，實施“動(dong)(dong)(dong)態(tai)(tai)”定員(yuan)，深挖現有人員(yuan)潛能。1-7月通過專業(ye)化(hua)(hua)隊伍(wu)輸出、人員(yuan)清退(tui)等方式減(jian)少人工(gong)成本(ben)387萬(wan)元，單位成本(ben)減(jian)少8.7元/噸；二(er)是強(qiang)化(hua)(hua)工(gong)效(xiao)(xiao)聯(lian)動(dong)(dong)(dong)降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)。修訂工(gong)效(xiao)(xiao)聯(lian)動(dong)(dong)(dong)考(kao)(kao)核(he)(he)辦法，建(jian)立健全全員(yuan)業(ye)績考(kao)(kao)核(he)(he)制度體系，完善工(gong)效(xiao)(xiao)考(kao)(kao)核(he)(he)掛(gua)鉤機制并嚴格執行，切(qie)實做到(dao)工(gong)資(zi)與效(xiao)(xiao)益同向聯(lian)動(dong)(dong)(dong)。其中，機關(guan)人員(yuan)2月份(fen)和7月份(fen)績效(xiao)(xiao)工(gong)資(zi)下調20%，金降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)24.72萬(wan)元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是(shi)加(jia)大低效(xiao)無效(xiao)資(zi)產處置力(li)度，通(tong)過“干將(jiang)”APP競拍，處理(li)(li)報廢設備殘料254噸(dun)，回收(shou)(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)流63.87萬元(yuan)；處理(li)(li)監(jian)獄移交的(de)(de)毀損、淘(tao)汰材料及地面工廣(guang)廢舊材料167噸(dun)，回收(shou)(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)流92.42萬元(yuan)；堅持“專班(ban)管(guan)(guan)理(li)(li)、一(yi)企(qi)一(yi)策”，持續(xu)推(tui)進逾期(qi)債(zhai)權(quan)清(qing)收(shou)(shou)，1-7月收(shou)(shou)回逾期(qi)債(zhai)權(quan)530萬元(yuan)；二是(shi)加(jia)大資(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)創(chuang)效(xiao)力(li)度，通(tong)過簽(qian)訂個性化存款(kuan)協議(yi)提(ti)(ti)升商票付(fu)(fu)款(kuan)比(bi)例等(deng)實現(xian)(xian)創(chuang)效(xiao)226萬元(yuan)；三(san)是(shi)嚴(yan)格現(xian)(xian)金(jin)(jin)流管(guan)(guan)理(li)(li)，嚴(yan)格資(zi)金(jin)(jin)預算(suan)管(guan)(guan)控,嚴(yan)格負債(zhai)規模管(guan)(guan)控，堅持“以收(shou)(shou)定(ding)支”,合理(li)(li)控制應付(fu)(fu)款(kuan)項支付(fu)(fu)節奏，在合同簽(qian)訂中爭取寬(kuan)松的(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)支付(fu)(fu)條件，保持應收(shou)(shou)、應付(fu)(fu)業務的(de)(de)結構相對匹配(pei)，促進資(zi)金(jin)(jin)流動(dong)性提(ti)(ti)升。二季度實現(xian)(xian)經營現(xian)(xian)金(jin)(jin)凈流量環比(bi)增加(jia)5110萬元(yuan),為企(qi)業發展提(ti)(ti)供堅強自(zi)有資(zi)金(jin)(jin)保障(zhang)；四是(shi)加(jia)大稅收(shou)(shou)等(deng)優惠政(zheng)策研究力(li)度，實現(xian)(xian)稅費和政(zheng)策資(zi)金(jin)(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強(qiang)化(hua)設備(bei)(bei)集(ji)(ji)(ji)約(yue)管(guan)理(li)，通過集(ji)(ji)(ji)團設備(bei)(bei)共享平(ping)臺，做(zuo)好(hao)(hao)設備(bei)(bei)集(ji)(ji)(ji)約(yue)利(li)(li)用(yong)(yong)文章。1-7月調出(chu)梭式(shi)礦車三臺58萬元(yuan)，液壓支架40架112萬元(yuan)；二(er)是(shi)強(qiang)化(hua)材料(liao)(liao)集(ji)(ji)(ji)約(yue)管(guan)理(li)，取消了各工區的(de)小倉庫，盤(pan)點盤(pan)活各部門(men)現有倉儲材料(liao)(liao)，減少庫存(cun)積壓，共調劑盤(pan)活庫存(cun)材料(liao)(liao)金(jin)額(e)70萬元(yuan)。嚴(yan)格(ge)(ge)材料(liao)(liao)計劃管(guan)理(li)，在(zai)(zai)確保(bao)安(an)全前(qian)提(ti)下(xia)提(ti)高舊材料(liao)(liao)的(de)利(li)(li)用(yong)(yong)效率，強(qiang)化(hua)對回(hui)撤設備(bei)(bei)及附件維(wei)護(hu)保(bao)養的(de)監督及考核，1-7月實現材料(liao)(liao)管(guan)理(li)降本298萬元(yuan)；三是(shi)強(qiang)化(hua)用(yong)(yong)電(dian)(dian)管(guan)理(li)，嚴(yan)格(ge)(ge)執行(xing)“避峰(feng)填(tian)谷”用(yong)(yong)電(dian)(dian)制度，利(li)(li)用(yong)(yong)倉儲做(zuo)好(hao)(hao)主副井提(ti)升，打滿谷段(duan)(duan)，用(yong)(yong)好(hao)(hao)平(ping)段(duan)(duan)，保(bao)證夜班用(yong)(yong)電(dian)(dian)低谷段(duan)(duan)提(ti)升滿負荷運行(xing)，平(ping)段(duan)(duan)調節(jie)；夜班集(ji)(ji)(ji)中提(ti)升矸石(shi)，中班峰(feng)段(duan)(duan)不(bu)提(ti)升，矸石(shi)在(zai)(zai)大巷存(cun)放，平(ping)段(duan)(duan)調節(jie)提(ti)升。-300及-405中央泵房全部實現夜班谷段(duan)(duan)排水；根據用(yong)(yong)電(dian)(dian)政(zheng)策合理(li)安(an)排檢修作業(ye)時(shi)間；調整優化(hua)掘進勞動組(zu)織，峰(feng)段(duan)(duan)不(bu)進行(xing)出(chu)煤(mei)（矸）作業(ye)。通過以上措(cuo)施。1-7月噸煤(mei)電(dian)(dian)費(fei)19.24元(yuan)/噸，同(tong)比下(xia)降2.12元(yuan)/噸，降幅9.92%，節(jie)約(yue)電(dian)(dian)費(fei)支出(chu)200余萬元(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大力(li)削減非生(sheng)產性(xing)、非緊迫性(xing)支(zhi)出(chu)，精(jing)打細算(suan)，精(jing)當投入，預算(suan)前置把關(guan)、過程(cheng)從嚴(yan)管控。嚴(yan)控地面零星(xing)工(gong)程(cheng)建設、嚴(yan)控各類福利性(xing)補(bu)貼性(xing)支(zhi)出(chu)、嚴(yan)控“四項”費用。1-7月可控費用3369萬元(yuan)，同比(bi)減少147萬元(yuan)，減幅4.18%。
