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流程輸入 |
工具和方(fang)法 |
流(liu)程輸出(chu) |
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1.戰略規劃與年度工作計(ji)劃
2.內外部環(huan)境材料(liao)
3.行(xing)業資料
4.審(shen)計(ji)報(bao)告、內控(kong)自評價報(bao)告、財務報(bao)告等
5.風險內(nei)控案例 |
1.資料收(shou)集與研究
2.宏觀經(jing)濟(ji)分析
3.行(xing)業(ye)對(dui)標分析 |
綜合信息框架
（包括但(dan)不限于組織或專項業(ye)(ye)務的目標結(jie)構、主要業(ye)(ye)務模式、挑戰與機遇(yu)、風險內控案(an)例庫等(deng)） |
4.1.1 流程目標
廣泛(fan)、持(chi)續(xu)不斷地收集影響目(mu)標實現的(de)(de)內外部初始信息，包括業(ye)務模式(shi)、管(guan)理(li)現狀(zhuang)、宏觀經濟形勢、行業(ye)政策、競(jing)爭(zheng)對(dui)手分(fen)析(xi)、上(shang)下(xia)游行業(ye)及企(qi)業(ye)分(fen)析(xi)，并(bing)編制風險內控案(an)例(li)庫等，為開(kai)展風險評估提(ti)供充分(fen)、可靠的(de)(de)信息。同時，根據風險評估的(de)(de)范(fan)圍，梳理(li)能源集團(tuan)和權屬企(qi)業(ye)的(de)(de)發展目(mu)標或專項(xiang)業(ye)務的(de)(de)管(guan)理(li)目(mu)標，為風險評估提(ti)供明確的(de)(de)目(mu)標結構。
4.1.2 流程涉及部門和單位
風險管理部門
各(ge)職能部門
4.1.3 流程圖
